4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
22
| Data de Lançamento: 15/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
18,12
636
21/003-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - JANEIRO/2015 |
| - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
18,12
1,0000
18,12
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
155,77
679
22/002-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
155,77
1,0000
155,77
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
395,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/002-2015
395,55
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE 2014 - |
| MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
395,55
1,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/006-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/006-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
6,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/021-2015
6,28
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
6,28
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
589,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/002-2015
570,02
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
589,00
SV
1,0300
7.465,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/007-2015
7.465,65
| 1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2015 - |
| C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
7.465,65
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
-628.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/000-2015 - 01
-628.000,00
1 - Anulação da Nota nº 445/0-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-628.000,00
1,0000
-26.143,29
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/001-2015
26.143,29
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
26.143,29
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-26.143,29
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-26.143,29
553
445/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/1-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-26.143,29
1,0000
-26.143,29
-54.862,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/002-2015
54.862,98
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
54.862,98
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-54.862,98
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-54.862,98
553
445/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/2-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-54.862,98
1,0000
-54.862,98
-41.355,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/003-2015
41.355,12
| 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 |
| C.E.F. |
41.355,12
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
22
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-41.355,12
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-41.355,12
553
445/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/3-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-41.355,12
1,0000
-41.355,12
-79.561,48
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/004-2015
79.561,48
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
79.561,48
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-79.561,48
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-79.561,48
553
445/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/4-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-79.561,48
1,0000
-79.561,48
-44.852,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/005-2015
44.852,33
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
44.852,33
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-44.852,33
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-44.852,33
553
445/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/5-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-44.852,33
1,0000
-44.852,33
-40.896,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/006-2015
40.896,89
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
40.896,89
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-40.896,89
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-40.896,89
553
445/006-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 445/6-2015 Motivo:aplicação incorreta.
-40.896,89
1,0000
-40.896,89
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/006-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
788,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/007-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
260,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/013-2015
260,73
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
260,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.583,03
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/014-2015
1.583,03
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
| DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.583,03
1,0000
0,00
5582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
127,69
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
494/000-2015
127,69
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO |
| DIA 22/09/2014 ÀS 14:24 HS NA RODOVIA SP 139KM 500MTS - REGISTRO, COM O VEÍCULO FIAT UNO MILLE |
| PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/005-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/005-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/005-2015
394,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
| DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
426,24
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
62.843.917/0001-05
0,00
5839
527/000-2015
426,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 620 - 25.832,92
426,24
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
22
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
528/000-2015
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1826 - 24.288,98
2.671,79
1,0000
90,35
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
529/000-2015
90,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 770 - 90,35
90,35
1,0000
1.042,19
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
530/000-2015
1.042,19
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 769 - 9.474,44
1.042,19
1,0000
350,65
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
531/000-2015
350,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1541 - 7.969,34
350,65
1,0000
665,77
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
532/000-2015
665,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1542 - 15.131,21
665,77
1,0000
77,71
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
533/000-2015
77,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 768 - 706,44
77,71
1,0000
129,68
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
534/000-2015
129,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 775 - 1.178,88
129,68
1,0000
129,67
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
535/000-2015
129,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 774 - 1.178,88
129,67
1,0000
1.775,57
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
536/000-2015
1.775,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 777 - 16.141,50
1.775,57
1,0000
597,49
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
537/000-2015
597,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 778 - 5.431,68
597,49
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
538/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 312 - 8.609,73
947,07
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
539/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 315 - 2.222,32
244,45
1,0000
504,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
540/000-2015
504,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1535 - 11.469,73
504,67
1,0000
184,11
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
541/000-2015
184,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 517 - 15.030,00
184,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
430,41
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
544/000-2015
430,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 287 - 40.991,81
430,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
545/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
341,55
731
591/006-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
341,55
1,0000
341,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
22
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
541,68
679
597/005-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
| CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
541,68
1,0000
541,68
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.419,46
652
605/007-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
| - ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.419,46
1,0000
1.419,46
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
429,92
652
605/008-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
| - ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
429,92
1,0000
429,92
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
1.711,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/014-2015
1.711,00
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
1.711,00
1,0000
294,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/008-2015
294,80
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
| (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
294,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
462,87
636
877/041-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
462,87
1,0000
462,87
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
268,34
636
877/042-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
268,34
1,0000
268,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.426,58
636
890/006-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
| FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
1.426,58
1,0000
1.426,58
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
441,76
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/006-2015
441,76
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
| - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
441,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
110,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/007-2015
110,30
| 1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
| DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
110,30
1,0000
124,36
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/004-2015
124,36
| 1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
124,36
1,0000
100,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/018-2015
100,78
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
100,78
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/005-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/004-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
110,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
22
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/005-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/004-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
373,22
766
1647/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
373,22
1,0000
373,22
152.360,84
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/005-2015
152.360,84
| 1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2015 - C/C 111-0 CEF - |
| FINANÇAS |
152.360,84
1,0000
-4.993,09
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015
4.993,09
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
4.993,09
1,0000
-2.742,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015
2.742,64
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
2.742,64
1,0000
-2.076,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015
2.076,77
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
2.076,77
1,0000
-13.705,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015
13.705,06
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
13.705,06
1,0000
-6.151,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015
6.151,72
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
6.151,72
1,0000
-8.811,66
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015
8.811,66
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| FEVEREIRO/2015 |
8.811,66
1,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
654,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/002-2015
7,50
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - |
| ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE |
654,75
KG
87,3000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.280,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/005-2015
12,30
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
4.280,40
UN
348,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
675,05
659
3054/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
22
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
| Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
675,05
1,0000
675,05
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
294,08
477
3273/004-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
294,08
1,0000
294,08
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.445,34
477
3274/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
1.445,34
1,0000
1.445,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.443,39
477
3275/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.443,39
1,0000
2.443,39
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
958,78
551
3277/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
| EDUCAÇÃO |
958,78
1,0000
958,78
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2,24
486
3398/014-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2,24
%
0,0000
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.935,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/034-2015
1.755,04
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.935,99
%
1,1000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/035-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
709,86
%
0,4000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
64
3399/042-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.355,19
%
0,7700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.548,79
64
3399/043-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.548,79
%
0,8800
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
67,89
64
3399/044-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
67,89
%
0,0400
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
524,82
186
3416/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
| CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
524,82
1,0000
524,82
-4.131,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
3803/000-2015
4.131,19
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
4.131,19
1,0000
-2.208,69
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
3804/000-2015
2.208,69
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO |
| ESCOLAR |
2.208,69
1,0000
-1.189,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3806/000-2015
1.189,46
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. - |
| FUNDAMENTAL 60% |
1.189,46
1,0000
-10.935,15
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3809/000-2015
10.935,15
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. FUNDAMENTAL |
| 40% |
10.935,15
1,0000
-6.713,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
3812/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
22
6.713,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
6.713,64
1,0000
-4.901,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3885/000-2015
4.901,64
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL |
| 60% |
4.901,64
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
520,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
474
4069/000-2015
0,52
| 1 - Compressa de gaze, 100% algodão hidrófilo, branca, contendo 8 camadas e 5 dobras, indicadas para usos |
| diversos, incluindo formas variadas de assepsia, absorção de líquidos (sangue, água e outros fluídos), realização |
| de variados tipos de curativos, assim como também em procedimentos de abrasão, quando se necessita |
| produto estéril, com alto grau de absorção, isenta de impurezas, com dobras feitas para dentro, evitando |
| desfiamento e soltura dos fios. Dimensões aproximadas: Fechada – 7,5 cm x 7,5 cm; Aberta: 30 cm x 15 – |
| Densidade: 13 fios por cm2. O produto deverá vir embalado em envelope de papel grau cirúrgico contendo 05 |
| unidades. Deverá constar na embalagem: marca, medida, código de barras, telefone do SAC, fabricação, lote e |
| dados de identificação do fabricante. - HERIKA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
520,00
UN
1.000,0000
875,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
875,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
101
4239/000-2015
175,00
| 1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
| 9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
875,00
UN
5,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/002-2015
110,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
-3.499,07
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
4515/000-2015
3.499,07
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015
3.499,07
1,0000
-2.268,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
4517/000-2015
2.268,36
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
2.268,36
1,0000
-1.174,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4519/000-2015
1.174,36
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
1.174,36
1,0000
-12.475,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4520/000-2015
12.475,89
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
12.475,89
1,0000
-7.620,67
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
4521/000-2015
7.620,67
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
7.620,67
1,0000
-5.378,20
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4642/000-2015
5.378,20
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
5.378,20
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.257,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5036/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.417,50
UN
1.890,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.050,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.010,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5037/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.262,25
UN
1.683,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB |
| - EDUCAÇÃO |
748,00
UN
935,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
22
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.440,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5038/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
904,50
UN
1.206,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
536,00
UN
670,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
360,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5091/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5092/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
105,00
UN
140,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
756,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5093/000-2015
0,75
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
| CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
756,00
UN
1.008,0000
53,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
53,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
44
5105/000-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Marca TP-LINK TL-SF1008D - Atender a necessidade da Secretaria - JURÍDICO
53,00
UN
1,0000
80,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
80,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
68
5160/000-2015
40,00
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente |
| correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e |
| instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
80,00
CX
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
249,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5174/000-2015
12,49
| 1 - LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS. capa de papelão 700 g, revestido com sulfite. |
| Folhas internas offset 63 g. Formato: 320x220, contendo 100 folhas. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
249,80
UN
20,0000
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
486
5239/002-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C |
| 404-7 CEF |
60,00
CM/CO
12,0000
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
486
5239/003-2015
5,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C |
| 404-7 CEF |
70,00
CM/CO
14,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.994,49
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5431/000-2015
0,83
| 1 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado |
| para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, |
| código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO NO |
| ARMAZENAMENTO DE RAIO X DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.994,49
UN
2.403,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.583,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/006-2015
1.583,03
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
1.583,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
22
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/007-2015
58,03
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| FINANÇAS |
58,03
1,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
370,15
731
5530/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
370,15
1,0000
370,15
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
8.839,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
5564/001-2015
3,92
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 33,26%), (E.E. MÉDIO - 46,56%), (ETEC - 19,51%), (EJA - |
| 0,67%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
8.839,60
DZ
2.255,0000
3.130,92
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.130,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5588/000-2015
1.043,64
| 1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
| SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.130,92
DIÁRI
3,0000
4.527,79
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.527,79
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5589/000-2015
2.263,90
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA |
| FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.527,79
DIÁRI
2,0000
4.527,79
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.527,79
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5592/000-2015
2.263,90
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA |
| FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.527,79
DIÁRI
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
23,34
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
5641/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
23,34
FD
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
38,90
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5642/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
38,90
FD
5,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
31,12
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
5643/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
31,12
FD
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
2.100,60
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
313
5653/000-2015
7,78
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.100,60
FD
270,0000
0,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
36.967,95
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
527
5719/000-2015
20,85
| 1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E |
| 35% POLIÉSTER - GABITEX |
9.194,85
UN
441,0000
45,78
| 2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% |
| MICROFIBRA E POLIESTER - OBER |
4.120,20
UN
90,0000
7,55
| 3 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - GABITEX |
2.642,50
UN
350,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
22
6,50
| 4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - GABITEX |
338,00
UN
52,0000
19,45
| 5 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM |
| - GABITEX |
4.279,00
UN
220,0000
10,01
6 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
1.001,00
UN
100,0000
9,00
| 7 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - |
| INCONFRAL |
468,00
UN
52,0000
48,47
| 8 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. |
| COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER |
5.816,40
UN
120,0000
29,88
| 9 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo |
| com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – |
| unissex. - INCONFRAL |
4.482,00
JG
150,0000
43,80
10 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PRELUDIO PLASTICO
1.971,00
UN
45,0000
17,70
| 11 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, |
| tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
| C/C SAL. EDUC. 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.655,00
UN
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
-285.893,28
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
5727/000-2015 - 01
-285.893,28
1 - Anulação da Nota nº 5727/0-2015
-285.893,28
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.585,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/001-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
3.585,60
UN
332,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
43,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/002-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
43,20
UN
4,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.300,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5839/000-2015
4,60
| 1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - |
| GENÉRICO / SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.300,00
FR
500,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
4.600,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5841/000-2015
0,05
| 1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GENÉRICO 5 MG C/ 30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.600,50
COMP
92.010,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.379,15
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5849/000-2015
0,06
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
1.102,20
COMP
20.040,0000
0,85
| 2 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/ 20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.276,95
COMP
1.500,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
0,00
30,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.395.501/0001-91
0,00
442
5876/000-2015
0,08
| 1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
| ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
| CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
30,00
COMP
400,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
741,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/001-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
453,00
KG
20,0000
9,60
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
LT
30,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
833,33
103
5909/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
833,33
%
0,4700
1.755,00
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
70,20
528
5916/004-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
70,20
1,0000
70,20
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
78,00
528
5918/004-2015
| 1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
78,00
1,0000
78,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/001-2015
47,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/002-2015
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/003-2015
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
392,16
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
462
6388/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
292,16
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REF. A GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
292,16
SV
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
32.277,48
209
6396/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
73.604,64
209
6400/002-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
40.991,81
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/002-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
40.991,81
KM
10.430,4900
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
429,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
671
6498/000-2015
14,30
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
429,00
PCT
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
490,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6503/000-2015
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
490,00
PCT
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
22
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.461,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
671
6516/000-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
507,50
PCT
50,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
54,00
KG
20,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
1,78
| 4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/ 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
35,60
PCT
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
685,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
6517/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
90,00
PCT
30,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
300,00
PCT
100,0000
2,68
3 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
4 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
83,00
PCT
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
2,43
| 6 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
| LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
24,30
UN
10,0000
531,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
657
6518/000-2015
10,15
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
40,50
KG
15,0000
2,40
| 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE |
| ANDRÉ MINORU ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - |
| C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
288,00
UN
120,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
1.416,66
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.531.753/0001-99
0,00
659
6544/000-2015
1.416,66
| 1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA I CONFERÊNCIA |
| MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2015 - C/C |
| 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.416,66
DIÁRI
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
376,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6581/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG - 7156 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
0,00
4976/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
76,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6582/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
| 4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FTG 7156 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
376,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
406
6584/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
276,00
| 3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 EF - SAÚDE |
276,00
SV
1,0000
0,00
4975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
76,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
54.761.325/0001-16
0,00
275
6585/000-2015
1,91
1 - VEDADOR - 14X20
1,91
UNI
1,0000
23,63
2 - ELEMENTO FILTRANTE
23,63
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
| 4 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA FSU 8624 DO SETOR DE |
29,50
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
22
| AMBULÂNCIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.768,00
731
6588/001-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - CULTURA
1.768,00
%
0,3800
4.650,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.332,00
766
6589/001-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - ESPORTES
1.332,00
%
0,2900
4.649,99
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
6590/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 4º TERMO ADITIVO - C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
0,3300
4.650,00
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
623,84
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6601/000-2015
77,98
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DO NASF - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
623,84
SV
8,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
87,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6617/001-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - REF. À AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
87,00
UN
3,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
40,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
6620/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
145,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6621/001-2015
29,00
| 1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - FISIOTERAPIA - SES FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
145,00
UN
5,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
280,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6622/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - SETOR 192 - C/C 0903/006/410-1 CEF - DISPENSA |
| DE LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
280,00
SV
14,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
40,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/001-2015
20,00
| 1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| CEF - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
339,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/002-2015
11,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
319,00
SV
29,0000
20,00
| 2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA ATENDER A UBS CENTRO - C/C 26.179-3 |
| CEF SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
124,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/003-2015
11,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5 CM x 2 CM
11,00
SV
1,0000
20,00
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
3 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM
24,00
UN
1,0000
29,00
| 4 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE |
| LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
29,00
UN
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
200,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
650
6637/000-2015
40,00
| 1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
| g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
| dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DOS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
CX
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
2.316,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
6638/000-2015
52,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
| CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
81,44
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
22
| CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI |
42,61
| 3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI |
85,22
UN
2,0000
34,56
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1120 / P1505 - Ref. HP 36A mono - DSI
1.036,80
UN
30,0000
30,01
5 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI
900,30
UN
30,0000
33,14
6 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - DSI
33,14
UN
1,0000
37,87
| 7 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série C3180 - Ref. HP 93 colorido - DSI - |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
75,74
UN
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.578,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
657
6644/000-2015
32,00
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
32,00
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. - ECONOMIC |
320,00
CX
10,0000
34,00
| 3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
16,00
4 - Folhas de EVA comum. - RDJ
320,00
PCT
20,0000
11,15
| 5 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES |
223,00
UN
20,0000
4,50
| 6 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. - BONANZA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER O |
| CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NOS CRAS - C/C 28.287-7 BB - ASSISTÊNCIA |
225,00
CX
50,0000
47,90
5241/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
278
6725/000-2015
47,90
| 1 - PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO COBRADO EM 22/05/2015, REFERENTE CHEQUE ADMINISTRATIVO |
| EFETUADO NA CONTA CORRENTE 0903/006/410-1 CEF - CONTA SAÚDE 2015 |
47,90
1,0000
0,00
5223/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
511,72
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
6734/000-2015
245,27
1 - PLACA MÃE - ASROCK
245,27
UN
1,0000
266,45
| 2 - PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE - PENTIUM - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DE USO DO |
| CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
266,45
UN
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
684,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6797/000-2015
8,55
| 1 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
| acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
| Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
| fabricação e validade. - GOLD - AUDAX - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
684,00
GL
80,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
5.910,60
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
514
6799/000-2015
14,91
1 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
1.491,00
UN
100,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY
1.461,60
FR
504,0000
2,90
| 3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY - ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.958,00
FR
1.020,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
499,96
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
6826/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| SPLIT - PARA USO DA SECRETARIA - SETOR DE INFORMÁTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
102,48
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
10.155,05
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6898/000-2015
6,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
60,00
KG
10,0000
13,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
65,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
22
5,00
3 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
115,00
KG
23,0000
2,99
4 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
74,75
UN
25,0000
8,70
5 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
278,40
UN
32,0000
50,00
6 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.200,00
M3
24,0000
36,80
7 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
920,00
UN
25,0000
84,00
8 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
1.512,00
LATA
18,0000
159,20
9 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,00
10 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,00
UN
2,0000
29,00
11 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
30,50
12 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
122,00
UN
4,0000
5,16
13 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
232,20
SC
45,0000
0,49
14 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
9,80
UN
20,0000
59,00
15 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
885,00
UN
15,0000
125,00
| 16 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL |
1.250,00
UN
10,0000
8,00
17 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em treliça H12, ml - CONCREART
856,00
MT LI
107,0000
10,99
| 18 - Vigotas de concreto pré-moldadas com armadura em treliça H8, ml - CONCREART - ATENDER AO |
| SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA |
| EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.648,50
MT LI
150,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
3.852,74
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
527
6899/000-2015
2,09
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
135,85
UN
65,0000
402,00
2 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
57,00
3 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
285,00
RL
5,0000
138,31
| 4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 029-2015 DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, |
| ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.627,89
UN
19,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
13.582,05
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6900/000-2015
3,35
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - RADIAL
83,75
UN
25,0000
9,20
2 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
230,00
UN
25,0000
21,82
3 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
218,20
UN
10,0000
105,00
4 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
210,00
UN
2,0000
20,00
5 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.200,00
UN
60,0000
3,80
6 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 2U 5WX220V - FLC
190,00
UN
50,0000
7,50
7 - LUMINARIA TARTARUGA - PRETA - FERRO
150,00
UN
20,0000
71,00
8 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
426,00
RL
6,0000
9,25
9 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
601,25
UN
65,0000
9,20
10 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.104,00
UN
120,0000
1,35
11 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
40,50
UN
30,0000
8,97
12 - CABO PP 4X6,0MM - NAMBEI
358,80
MT
40,0000
11,10
13 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
111,00
RL
10,0000
22,00
14 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
330,00
UN
15,0000
7,70
15 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
192,50
UN
25,0000
10,00
16 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
150,00
UN
15,0000
16,48
17 - Lampada vapor sodio 400W e-40 - EMPALUX
247,20
UN
15,0000
40,00
18 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
600,00
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
22
46,00
19 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.150,00
UN
25,0000
15,50
20 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
5,40
21 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
270,00
UN
50,0000
3,50
22 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
105,00
UN
30,0000
2,40
23 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
52,80
UN
22,0000
10,60
24 - LAMPADA FLUORESCENTE H 0 - SYLVANA
371,00
UN
35,0000
15,55
25 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
155,50
UN
10,0000
43,00
26 - REATOR PARA LAMPADA H 0 DUPLO - ECP
1.290,00
UN
30,0000
18,00
27 - REATOR PARA LAMPADA H 0 SIMPLES - ECP
540,00
UN
30,0000
6,70
28 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
167,50
UN
25,0000
155,25
29 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
776,25
UN
5,0000
351,00
30 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações SIEMENS INTELLI
1.053,00
UN
3,0000
4,40
31 - Fusível NH 125 A - NEGRINE
44,00
UN
10,0000
43,88
32 - Lâmpada fluorescente - 16 W caixa com 20 unidades - SYLVANIA
438,80
CX
10,0000
26,00
| 33 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - ATENDER AO SOLICITADO |
| ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
260,00
UN
10,0000
-17.266,78
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
6901/000-2015
17.266,78
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP 003/2012 - CT 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA |
| DEESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO |
17.266,78
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
40.639,85
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6902/000-2015
1,60
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
32,00
UN
20,0000
10,12
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
303,60
UN
30,0000
1,20
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
16,83
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
201,96
UN
12,0000
114,75
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
573,75
UN
5,0000
2,70
6 - TORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - RIP
27,00
UN
10,0000
10,60
7 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
477,00
UN
45,0000
18,12
8 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
507,36
UN
28,0000
0,21
9 - PARAFUSO PARA TELHA AMIANTO 11 CM - FIXA
10,50
UN
50,0000
72,00
10 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
2.016,00
M3
28,0000
97,65
11 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
2,90
12 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS
116,00
UN
40,0000
1,57
13 - SARRAFO DE 5 CM COM 3 METROS - PINUS
62,80
UN
40,0000
11,00
14 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
319,00
UN
29,0000
8,10
15 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - ETERNIT
405,00
UN
50,0000
27,50
16 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
495,00
LATA
18,0000
24,50
17 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - EUCALIPTO
661,50
UN
27,0000
744,18
18 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
2.976,72
UN
4,0000
7,00
19 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
252,00
UN
36,0000
46,50
20 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
465,00
RL
10,0000
51,00
21 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN
1.020,00
UN
20,0000
121,30
22 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
55,00
| 23 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
| TRAMONTINA |
110,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
22
23,70
24 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.066,50
BARRA
45,0000
1,88
25 - JOELHO AZUL 90º C/BUCHA LATÃO 3/4 - CARDINALI
3,76
UN
2,0000
7,14
26 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - LEF 44173
271,32
M2
38,0000
360,00
27 - Poste padrão 200 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
720,00
UN
2,0000
292,00
28 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - ALMADA
584,00
UN
2,0000
1,37
29 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
8,22
SC
6,0000
6,30
30 - Revestimento cerâmica 31 X 41 para ser utilizada em área interna PEI 2, m2, qualidade "A" - LEF 40377
264,60
M2
42,0000
130,00
31 - Rolos de arame farpado 400 metros - GERDAU
650,00
UN
5,0000
9,00
32 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - BLUKIT
36,00
UN
4,0000
7,02
33 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
28,08
UN
4,0000
340,00
34 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
6.800,00
UN
20,0000
340,00
35 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
4.080,00
UN
12,0000
380,00
36 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
5.320,00
UN
14,0000
26,50
37 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.722,50
UN
65,0000
26,62
38 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.836,78
UN
69,0000
40,00
39 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.080,00
UN
27,0000
70,00
40 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.260,00
UN
18,0000
98,55
41 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.759,40
UN
28,0000
101,00
| 42 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO |
| TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, |
| ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
202,00
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
51,60
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
6903/000-2015
17,20
| 1 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - ATENDER AO |
| SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 028-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA |
| EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
51,60
UN
3,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
74.598,59
311
6973/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
74.598,59
%
17,7800
4.195,62
0,00
5394/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
1.155,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.548.940/0001-33
0,00
797
6974/000-2015
107,00
1 - GALÃO TERMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 6 LITROS
535,00
UN
5,0000
124,00
| 2 - GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 9 LITROS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
620,00
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.333,17
517
7369/001-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
| EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
| EDUCAÇÃO. |
3.333,17
1,0000
3.333,17
0,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
350,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.910.285/0001-78
0,00
672
7389/000-2015
350,00
| 1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - INCOLOR, LISO, 4MM, TOTAL DE 1,52MT - |
| PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - ACERTO CONTABIL CI 255/2015 - REF. AO EMP. |
| 6613/2015 - ASSISTENCIA |
350,00
SV
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
843,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7422/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
128,00
KG
8,0000
10,50
| 3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
525,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
22
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
797,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
7425/000-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
140,00
KG
20,0000
3,50
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
105,00
KG
30,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
52,50
KG
30,0000
2,33
4 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
69,90
KG
30,0000
2,15
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
MÇ
30,0000
1,05
6 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
52,50
MÇ
50,0000
1,87
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
93,50
KG
50,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,00
KG
50,0000
210,00
5527/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
210,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
315.507.508-28
0,00
735
7466/000-2015
210,00
1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
210,00
1,0000
0,00
2301/2015
Pregão Eletrônico
| MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE |
| VEÍCULOS |
0,00
255.000,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
06.020.318/0005-44
0,00
564
7471/000-2015
255.000,00
| 1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR - A SER PAGO ATRAVES DA |
| C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
255.000,00
UN
1,0000
53,95
5714/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
7477/000-2015
53,95
| 1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REFERENTE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - C/C |
| 5.103-0 BB - ASSISTÊNCIA |
53,95
1,0000
15,60
5832/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7558/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
| 266/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
15,60
5831/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7559/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
| 267/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
39,00
5830/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7560/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15)
15,60
2,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (23/06/15)
7,80
1,0000
7,80
| 4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 265/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
7,80
5829/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7561/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
| 264/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
11,90
5828/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
11,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7562/000-2015
11,90
| 1 - TARIFA ADIC CHEQUE COMPE (15/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (CONFORME CI |
| 262/2015) - ASSISTÊNCIA |
11,90
1,0000
23,40
5827/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
7563/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/06/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
| 263/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
11.531,34
528
7569/001-2015
1 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
421,50
M²
50,0000
8,43
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
99,58
M³
0,7600
131,03
3 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
468,00
MT
100,0000
4,68
4 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
572,00
MT
100,0000
5,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
22
5 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
462,00
MT
25,0000
18,48
6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
273,80
7 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
347,50
MT
250,0000
1,39
8 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
792,50
MT
250,0000
3,17
9 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.131,00
MT
150,0000
7,54
10 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
876,15
UN
15,0000
58,41
11 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
989,40
UN
15,0000
65,96
12 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.009,95
UN
15,0000
67,33
13 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.481,76
UN
14,0000
105,84
14 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
554,50
UN
50,0000
11,09
15 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
350,00
UN
50,0000
7,00
16 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
76,50
UN
50,0000
1,53
17 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
277,00
MT
100,0000
2,77
18 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
138,00
MT
100,0000
1,38
19 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2 - PAGOS ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,00
MT
100,0000
1,15
0,00
5865/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
7572/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAIS PARA ECOSOL NO DIA 23/06/15 CO |
| SAÍDA ÀS 16h00 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
857,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
7574/001-2015
857,70
| 1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
| TELEFONE FIXO 3822-4531 / 3822-2473 - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
857,70
1,0000
0,00
5866/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
7575/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE E ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS |
| NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 05/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h00 - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
5867/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE AUGUSTO CARDOSO FILHO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
002.476.638-08
0,00
632
7578/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM A PRAIA GRANDE/SP PARA EVAR FURGÃO FRM 4136 DO VIVA LEITE PARA |
| REVISÃO NO DIA 30/06/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
57.604,54
128
7611/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO CONTÁBIL |
| REFERENTE À PARCIAL 5878/001-2015) |
57.604,54
%
62,3500
923,86
17.266,78
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
17.266,78
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7617/000-2015
17.266,78
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - REPASSE CP 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E |
| DA CULTURA - PEC 3000 - C/C 647151-8 CEF - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO |
| 6901/2015) |
17.266,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.189,46
-1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7633/000-2015 - 01
-1.189,46
1 - Anulação da Nota nº 7633/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-1.189,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-10.935,15
-10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7635/000-2015 - 01
-10.935,15
1 - Anulação da Nota nº 7635/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL
-10.935,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-4.901,64
-4.901,64
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7637/000-2015 - 01
-4.901,64
1 - Anulação da Nota nº 7637/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-4.901,64
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
22
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-5.378,20
-5.378,20
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7645/000-2015 - 01
-5.378,20
1 - Anulação da Nota nº 7645/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-5.378,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.174,36
-1.174,36
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7652/000-2015 - 01
-1.174,36
1 - Anulação da Nota nº 7652/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-1.174,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-12.475,89
-12.475,89
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7654/000-2015 - 01
-12.475,89
1 - Anulação da Nota nº 7654/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-12.475,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.294,50
-1.294,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7658/000-2015 - 01
-1.294,50
1 - Anulação da Nota nº 7658/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-1.294,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-12.898,13
-12.898,13
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7659/000-2015 - 01
-12.898,13
1 - Anulação da Nota nº 7659/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-12.898,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-5.846,87
-5.846,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7662/000-2015 - 01
-5.846,87
1 - Anulação da Nota nº 7662/0-2015 - ACERTO CONTABIL
-5.846,87
1,0000
0,00
5997/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7665/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO |
| ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM |
| BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
40.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/000-2015
40.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA |
| - ESPORTES |
40.000,00
1,0000
0,00
4414/2015
Pregão Presencial
| MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE |
| PRODUTOS |
15.240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.343.029/0002-70
0,00
319
7667/000-2015
0,20
| 1 - Lanceta descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - LERNAPHARM - LORIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
15.240,00
UN
76.200,0000
0,00
5996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
758,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
458
7668/000-2015
22,30
| 1 - HIDROXIDO DE POTASSIO A 10% AQUOSO - 20ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DANDO |
| ANDAMENTO AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA A QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SAÚDE PARA A ABORDAGEM |
| SINDRÔMICA E CONTROLE DE SÍFILIS EM GESTANTE E CONGENITA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
758,20
FR
34,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
628.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/000-2015
628.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMP. 445/000 - CI Nº 109/2015 |
628.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
26.143,29
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
26.143,29
553
7669/001-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2014 - C/C 322-9 C.E.F.
26.143,29
1,0000
26.143,29
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
54.862,98
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
54.862,98
553
7669/002-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
54.862,98
1,0000
54.862,98
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
41.355,12
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
41.355,12
553
7669/003-2015
| 1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 |
| C.E.F. |
41.355,12
1,0000
41.355,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
22
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
79.561,48
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
79.561,48
553
7669/004-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MARÇO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
79.561,48
1,0000
79.561,48
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
44.852,33
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
44.852,33
553
7669/005-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
44.852,33
1,0000
44.852,33
0,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
40.896,89
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
40.896,89
553
7669/006-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA MAIO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
40.896,89
1,0000
40.896,89
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
852,20
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
780
7670/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - DSI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES |
852,20
UN
20,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
1.500,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
790
7671/000-2015
30,01
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
| DA SECRETARIA - ESPORTES |
1.500,50
UN
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.294,50
1.294,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7672/000-2015
1.294,50
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.294,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.898,13
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7673/000-2015
12.898,13
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
12.898,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.846,87
5.846,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7674/000-2015
5.846,87
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
5.846,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.378,20
5.378,20
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7675/000-2015
5.378,20
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
5.378,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.174,36
1.174,36
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7676/000-2015
1.174,36
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
1.174,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.475,89
12.475,89
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7677/000-2015
12.475,89
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
12.475,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.189,46
1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7678/000-2015
1.189,46
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
| FUNDAMENTAL 60% |
1.189,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.935,15
10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7679/000-2015
10.935,15
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL |
| 40% |
10.935,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.901,64
4.901,64
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7680/000-2015
4.901,64
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL |
| 60% |
4.901,64
1,0000
-22.367,02
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
RP
F
222.333.666-38
0,00
5004
15133/003-2014
22.367,02
1 - Restos a pagar do empenho 15133/3-2014
22.367,02
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/07/2015 ATÉ 15/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
22
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Julho de 2015.
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